Dynamics Nav

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Microsoft Dynamics NAV est livrée avec un grand nombre de fonctionnalités qui permettent aux entreprises de déployer des processus métier et d’améliorer la productivité dans l’entreprise.

1.  Fonctionnalités Starter Pack :

 

 

1.1 Comptabilité générale de base :

Ce module inclut toutes les fonctionnalités élémentaires  nécessaires pour tenir une comptabilité générale, suivit des comptes et des journaux généraux, payer la TVA, éditer une feuille d’abonnement et les codes journaux. Ce module inclut également les fonctionnalités suivantes :

  • Fonctions pour des rapports internes et externes.
  • Services RapidStart pour Microsoft Dynamics NAV.
  • Approbations des documents ventes et achats.
  • Validation et rapports dans la devise par défaut de votre entreprise.
  • Validation et rapports dans une devise supplémentaire avec le module Devises multiples.
  • Capacité à exporter des données de n’importe quel formulaire vers Word ou Microsoft Excel avec des feuilles de style.
  • Capacité d’établir des liens vers des documents externes.
  • Deux langues – Anglais américain et une autre.
  • Définition de la stratégie d’archivage des documents achats et ventes.
  • Envoi en tâche de fond.

 

1.2 Immobilisations de base :

Gestion des immobilisations, par exemple les immeubles, les équipements, les machines. Gérez diverses transactions liées aux immobilisations : acquisitions, amortissements, dépréciation, appréciation et cession. Pour chaque immobilisation, On définit la méthode et les conditions utilisées pour calculer les amortissements. On peut définir un nombre illimité de méthodes et de conditions pour répondre aux exigences légales et pour des objectifs internes. Ce module est particulièrement bien adapté aux entreprises internationales qui utilisent différentes méthodes d’amortissement.

 

1.3 Comptabilité analytique :

La comptabilité analytique permet de contrôler efficacement les coûts dans l’entreprise en offrant une visibilité et une analyse des coûts prévisionnels et réels des opérations, des services, des produits et des projets. Elle synchronise les coûts avec la comptabilité générale puis ventile ces informations sur différents centres de coûts et des objets de coûts. Ce module inclut :

  • Transfert de coûts à partir du grand livre de la comptabilité générale.
  • Saisie et validation des allocations et des charges internes directement dans le journal des coûts du contrôle de gestion.
  • Définition à l’avance des règles d’allocation des coûts récurrents et exécution dans un traitement par lots.
  • Annulation des allocations.
  • Conversion des entrées des budgets de coûts en entrées réelles.

 

1.4 Échanges entre entreprises :

Gérez les comptes de plusieurs entreprises dans le même processus de validation. Les entreprises peuvent se situer dans la même base de données ou dans des bases de données Microsoft Dynamics NAV différentes. Vous pouvez aussi envoyer des documents aux entreprises partenaires. Les utilisateurs contrôlent le flux des documents via une fonctionnalité Envoyer / Recevoir, les transactions sont effectuées en tant que transactions dans la feuille Comptabilité ou via les effets à recevoir et à payer, ce qui permet l’utilisation de devises différentes et un rapprochement correct.

 

1.5 Budgets : 

Travaillez avec des budgets sur des comptes de la comptabilité générale. Après avoir créé un budget, vous pouvez imprimer la balance qui indique les écarts en pourcentage par rapport à ce budget. On peut travailler sur plusieurs budgets à la fois. Par exemple, un budget à 100% des objectifs, un autre à 90%, etc. Les budgets sont généralement définis par période pour les comptes concernés. Les budgets peuvent être importés ou exportés vers Excel pour qu’on puisse exploiter les possibilités de calcul d’Excel lors de la préparation de nos budgets.

 

1.6 Consolidation :
On peut consolider plusieurs entreprises dans Microsoft Dynamics NAV. Les informations peuvent provenir d’une ou de plusieurs bases de données Microsoft Dynamics NAV ou d’autres fichiers. Ce module nous permet d’importer et d’exporter des informations financières. Si les données sont obtenues de plusieurs solutions Microsoft Dynamics NAV, On doit utiliser ce module uniquement dans l’entreprise principale.

 

1.7 Prévision de trésorerie :

La prévision de trésorerie permet de prévoir comment les liquidités de l’entreprise, trésorerie et autres éléments évolueront dans le temps. Elle se compose de deux éléments : les entrées et sorties en trésorerie, l’argent qu’on peut recevoir et celui qu’on pense dépenser, ainsi que les liquidités dont on peut disposer. L’ensemble de ces éléments permet d’établir une prévision de trésorerie.

 

1.8 Dimensions de base :

Ajoutez deux dimensions supplémentaires au grand livre et à n’importe quel livre de comptabilité dans Microsoft Dynamics NAV pour plus de flexibilité avec les outils analytiques. Nommez ces deux dimensions comme vous le souhaitez et assignez des codes de dimension à chaque transaction qui implique un compte du grand livre, un client, un fournisseur, une immobilisation, une ressource, un projet ou un article du stock. De plus, vous pouvez définir des valeurs de dimension par défaut et des règles sur ces valeurs pour tous les types de comptes (grand livre, client, fournisseur, article, etc.). Cela facilite l’ajout de dimensions à toutes les transactions. Ce module peut être utilisé dans des entreprises qui ont plusieurs projets, régions ou centres de profit. Vous pouvez aussi utiliser ce module pour :

  • Analyser finement des projets dans des entreprises dont les projets se répartissent sur plusieurs départements et fonctions.
  • Générer un état des opérations pour un compte véhicule de fonction, où chaque véhicule est défini comme un projet.
  • Établir un compte unique pour tous les véhicules de fonction avec la possibilité de produire un état détaillé par véhicule.
  • Imprimer la balance pour un département, pour un projet ou pour une combinaison des deux.

 

CRM

CRM

 

Gestion de projet

Gestion de projet

 

Gestion de la chaîne logistique

Gestion de la chaîne logistique

 

1.9 Clients de base :

Définir et mettre à jour la table clients. Valider les transactions des ventes et gérer les clients en utilisant des journaux généraux. Couplé avec devises multiples, ce module peut valider des transactions et gérer des clients dans des devises différentes d’un client à un autre. Le module Clients de base est intégré dans le module Comptabilité et Inventaire et est requis pour la configuration des autres modules Ventes et Clients. Le module Facturation des ventes est fréquemment utilisé avec ce module.

 

1.10 Gestion des commandes :

Gérez des devis, des commandes ouvertes et des commandes classiques. Dans le cas d’un bon de commande client, la quantité disponible est immédiatement ajustée dès que la quantité commandée est saisie. En revanche, si vous établissez une facture pro forma, les quantités en stocks ne sont pas modifiées tant que la facture n’est pas confirmée et transformée en commande. Utilisez le module Gestion des commandes pour :

  • Gérer des envois partiels.
  • Expédier et facturer séparément.
  • Facturer à l’avance.
  • Établir des devis et des commandes ouvertes. (Les devis et les commandes ouvertes n’affectent pas les stocks).

 

1.11 Gestion des retours :

Ce module permet de créer un bon de retour pour qu’un client puisse renvoyer un article endommagé ou ne correspondant pas à la commande. On peut Créer un avoir par retour ou regrouper plusieurs avoirs en une seule note de crédit. On peut aussi lier les bons de retour aux commandes de remplacement.

 

1.12 Ventes (facturation) :

On peut établir, valider et imprimer les factures clients et les notes de crédit vente. Ce module est intégré dans le module Comptabilité et Inventaire.

 

1.13 Fournisseurs de base :

On peut établir et gérer la table fournisseurs, valider les achats via des journaux et gérer les factures à payer. Ce module contient une table des fournisseurs et permet de gérer le journal des fournisseurs à partir du grand journal. Couplé avec devises multiples, ce module peut valider des transactions d’achats et prévoir des règlements dans des devises différentes d’un fournisseur à un autre. Ce module est toujours utilisé si la solution nécessite une table fournisseurs. Il est intégré dans le module Comptabilité et Inventaire et est requis pour la configuration des modules Achats et Effets à payer. Le module Facturation des achats est fréquemment utilisé avec ce module.

1.14 Gestion des achats :

Gérez des devis, des commandes ouvertes et des commandes classiques. Un bon de commande diffère d’une facture pro forma. Dans le cas d’un bon de commande, la quantité disponible est immédiatement ajustée dès que la quantité commandée est saisie. Dans le cas d’une facture pro forma, la quantité en stock ne change pas tant que la commande n’est pas confirmée. Utilisez ce module pour :

  • Gérer des réceptions partielles d’articles.
  • Gérer séparément les réceptions et les factures ; créer des factures pour paiement d’avance.
  • Utiliser des devis et des commandes ouvertes dans le processus d’achat. (Les devis et les commandes ouvertes n’affectent pas les stocks).

 

1.15 Livraisons directes :

Gérez des livraisons directes du fournisseur au client sans passer par votre entrepôt, tout en gardant trace de la commande. Le processus de livraison directe lie automatiquement le bon de commande client au bon de commande fournisseur et contrôle la séquence des validations.

1.16 Gestion des retours d’achats :

Créez un bon de retour d’achat pour rembourser votre propre entreprise d’articles défectueux ou endommagés. Les articles sont extraits du bon de retour d’achat. Vous pouvez éditer un retour partiel d’articles ou regrouper plusieurs retours dans une seule note de crédit et lier les bons de retour d’achat avec des commandes de remplacement.

 

1.17 Gestion des retours d’achats :

Créez un bon de retour d’achat pour rembourser votre propre entreprise d’articles défectueux ou endommagés. Les articles sont extraits du bon de retour d’achat. Vous pouvez éditer un retour partiel d’articles ou regrouper plusieurs retours dans une seule note de crédit et lier les bons de retour d’achat avec des commandes de remplacement.

 

1.18 Gestion des bons de commande :

Automatisez le processus de planification des approvisionnements en utilisant la feuille demande d’achat. Produisez des états de réassort avec commandes et transferts en fonction du stock actuel, des demandes futures, de la disponibilité, et en fonction d’autres paramètres comme les quantités minimales et maximales en stock et les quantités en réassort. Affichez une représentation graphique de la planification. L’utilisateur peut modifier le plan par simple glisser-déposer avant de l’exécuter.

Vous pouvez aussi utiliser la Planification commande – un outil simplifié de planification des approvisionnements qui vous permet de planifier les approvisionnements en fonction de chaque commande reçue, sans optimisation.

 

1.19 Inventaire de base :

Spécifiez les articles que vous avez en stock, leurs unités de mesure, la méthode de coût, le groupe dans l’inventaire, le coût par produit et d’autres propriétés. Effectuez des transactions telles que des ajustements positifs ou négatifs, des achats, des ventes, à partir des feuilles articles. Les enregistrements des quantités et des coûts des transactions validées sont enregistrés dans le livre d’inventaire qui sert à l’évaluation de la valeur du stock et à d’autres calculs de coûts.

Ce module est inclus dans le module Comptabilité. Les processus de validation proviennent des modules Ventes et effets à recevoir et Achats et effets à payer. Ce module est requis pour la configuration des autres modules d’inventaire.

 

RH, LANGUES ET AUTRES

RH, LANGUES ET AUTRES

 

Configuration et développement

Configuration et développement

 

2.  Fonctionnalités Extended Pack :

Inclus toutes les fonctionnalités du Starter Pack plus :

 

Fonctionnalités Extended Pack

Fonctionnalités Extended Pack

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